Usando nomenclatura de fornecedores. Classificador de produtos alcoólicos egais
Para cadastrar preços de mercadorias e fornecedores, utilize o documento Cadastro de Preços de Fornecedores.
O documento registra as mercadorias que o fornecedor fornece e os preços pelos quais ele as fornece. Na verdade, a tabela de preços do fornecedor é cadastrada. Cada vez que a tabela de preços do fornecedor é atualizada, é inserido um novo documento, Cadastro de Preços de Fornecedores. Para criar um novo documento, use o local de trabalho Preços de fornecedores (listas de preços) (seção Compras).
As informações sobre as mercadorias fornecidas pelo fornecedor são inseridas no diretório Nomenclatura de Fornecedores. Neste caso, o nome e o número do artigo do produto são registrados conforme inseridos na base de informações do fornecedor.
Importante!
As informações sobre produtos do fornecedor poderão ser cadastradas somente se o checkbox Nomenclatura do fornecedor estiver marcado na seção Administração - Itens.
Você pode inserir informações sobre as mercadorias do fornecedor no momento do cadastro dos preços do fornecedor. Então, vamos abrir o processamento de preços de fornecedores (listas de preços) para cadastrar preços de fornecedores
No local de trabalho indicaremos o fornecedor Base “Produtos”. Os tipos de preços (varejo e atacado) que foram informados no cadastro do contrato com este fornecedor serão carregados automaticamente. Carregaremos os produtos e preços do fornecedor a partir de um arquivo externo fornecido pelo fornecedor (Carregar do arquivo).
Na primeira etapa do trabalho do assistente, é necessário copiar os preços, nomes e números dos artigos das mercadorias que estão indicados no arquivo externo através da área de transferência para as colunas apropriadas. Usando o comando Selecionar tipos de preços, você pode refinar a lista de colunas carregadas da lista de preços do fornecedor e adicionar novos tipos de preços (colunas da lista de preços).
Ao carregar itens de itens de fornecedores, ocorre uma comparação automática de novos itens de fornecedores com os itens de itens que estão na base de informações.
A comparação automática ocorre de acordo com o seguinte princípio:
- caso o item do fornecedor já tenha sido definido como item cadastrado na infobase, ou seja, já foi feita uma comparação anteriormente, a posição do item correspondente será preenchida automaticamente;
- caso não tenha sido feita nenhuma comparação, a base de informações será pesquisada por artigo e nome. Se pelo menos um dos campos (artigo ou nome) corresponder completamente, as posições serão comparadas.
Itens não correspondidos serão indicados como ignorados no momento do registro.
Novos itens de nomenclatura de fornecedores serão criados automaticamente na próxima etapa do trabalho do assistente e registrados no diretório de Nomenclatura de Fornecedores do fornecedor do Banco de Dados de Produtos.
Os itens de nomenclatura de fornecedor recém-criados devem ser comparados com os itens do diretório Nomenclatura.
Você pode deixar apenas itens sem correspondência na lista e combiná-los manualmente. Se necessário, sem sair do assistente, você pode criar novos itens e compará-los com os itens do fornecedor.
Na última etapa do trabalho do auxiliar, serão registrados os preços dos fornecedores (foi criado o documento Cadastro de preços dos fornecedores).
Ressalta-se que os preços dos fornecedores serão cadastrados apenas para os itens que forem comparados com os itens dos itens da infobase.
Os preços dos fornecedores também podem ser cadastrados manualmente. Para adicionar uma lista de posições de fornecedores, use o botão Gerar.
Usando o modo avançado, você pode selecionar itens de itens por qualquer parâmetro, por exemplo, por grupo de itens.
Ao baixar novamente a lista de preços de um fornecedor, é conveniente usar o modo de exibição de preços antigos. O modo de exibição de preços antigos é ativado pelo comando Opções – Mostrar preços antigos. Neste caso, a variação percentual dos preços dos fornecedores será imediatamente visível.
Para cadastrar preços de fornecedores, utilize o comando Aplicar Preços Alterados. O documento Cadastro de Preços de Fornecedores será criado automaticamente. Você pode visualizar uma lista de documentos criados anteriormente Registro de preços de fornecedores diretamente no espaço de trabalho Preços de fornecedores (lista de preços) usando o comando Histórico de alterações de preços.
Na lista Histórico de alterações de preços, você pode não apenas visualizar os documentos existentes, mas também inserir um novo documento, Cadastro de preços de fornecedores.
Em um documento você pode cadastrar diversos tipos de preços (colunas) da tabela de preços do fornecedor. Para alterar a lista de tipos de preços, use o hiperlink Ir para alterar a composição dos tipos de preços.
Em "1C: Retail 8" existem dois cenários principais para sincronizar dados de produtos recebidos de EGAIS e nomenclatura:
- Ao trabalhar com dados de referência (informações de referência).
- Ao processar um documento, a guia de remessa EGAIS (entrada).
Configurações preliminares para elementos do diretório "Nomenclatura"
Diretório " Tipos de nomenclatura"
Para contabilizar produtos alcoólicos, é necessário criar uma conta separada Tipo de nomenclatura.
Para fazer isso você precisa:
- Vá para a seção NSI – Nomenclatura – Tipos de nomenclatura e pressione o botão Criar.
- Siga o hiperlink Especificar na forma de um elemento de diretório Tipo de nomenclatura.
- Na janela que se abre Selecione o tipo de item definir botões de opção para valor Produto E Produtos alcoólicos (contendo álcool).
Atenção! Caixa de seleção Vendido a copoé instituída apenas para produtos comercializados em vidro, após abertura da embalagem.
Diretório " Tipos de produtos alcoólicos e que contêm álcool"
Diretório Tipos de produtos alcoólicos e que contêm álcool(capítulo INE – EGAIS) contém informações de acordo com o classificador do Apêndice 4 da ordem do Ministério de Impostos da Federação Russa datada de 12 de janeiro de 2004 No. BG-3-13/11@ "Sobre a introdução de acréscimos ao formato de envio fiscal e contábil relatórios em formato eletrônico (versão 2.00)".
Existem duas maneiras de preencher o diretório:
Diretório "Nomenclatura"
Em elementos de diretório Nomenclatura Você deverá preencher os dados:
No Procedimento para participante do sistema no registro de dados no EGAIS, publicado no site FSRAR (http://egais.ru/files/order.pdf), é recomendado pesquisar produtos alcoólicos no registro de vendas no varejo lendo o EAN leitor de código de barras.
Para atribuir um código de barras EAN a um produto a partir de sua embalagem, você deve:
O código de barras será registrado automaticamente no cadastro de informações Códigos de barras. Você pode ir para o registro criado com o comando Códigos de barras do formulário de item de diretório Nomenclatura(menu Mais – Vá).
Observação. Um código de barras pode ser atribuído a um elemento de diretório Nomenclatura na fase de sua criação. Para fazer isso você precisa ir ao diretório Nomenclatura(seção Dados mestre – Nomenclatura) e leia o código de barras EAN com o scanner. Se um item do diretório não for encontrado, o programa solicitará que você o crie e atribua automaticamente esse código de barras.
Carregando bebidas alcoólicas da EGAIS
As informações sobre produtos alcoólicos obtidos na EGAIS são armazenadas no diretório (seção INE – EGAIS).
Existem três maneiras de baixar o diretório Classificador EGAIS de produtos alcoólicos:
- Automaticamente após o recebimento de documentos da EGAIS.
- De acordo com o NIF dos importadores e fabricantes.
- De acordo com o saldo atual do armazém usando um leitor de código de barras.
Para baixar bebidas alcoólicas da EGAIS utilizando o NIF do importador ou fabricante, você deve:
livro de referência "Classificador EGAIS de produtos alcoólicos" usando um leitor de código de barras
O código do selo fiscal, conforme prescrito pelo FSRAR, contém um código AP criptografado. Para inserir o saldo do armazém você deve:
No local de trabalho Comparação da nomenclatura EGAIS ferramentas fornecidas:
Muitas vezes, na prática, surge uma situação em que o diretório de nomenclatura em 1C fica “confuso”. Existem muitos itens de nomenclatura com nomes quase idênticos. Por exemplo:
Farinha de trigo premium
etc. Na verdade, podem ser as mesmas matérias-primas: Farinha de trigo Premium.
Um livro de referência de produtos negligenciado interfere na manutenção de registros e na análise de dados.
Por que isso está acontecendo? O que fazer?
Para começar, vamos dividir a nomenclatura em 2 grupos principais:
1. grupo: nomenclatura “do que fazemos”. Este grupo inclui materiais, matérias-primas, embalagens, produtos semiacabados, componentes, etc. Este é o chamado “grupo de entrada” da nomenclatura. É composto principalmente por bens e materiais adquiridos de fornecedores, bem como por produtos semiacabados próprios.
2. grupo: nomenclatura "o que estamos fazendo". Este grupo inclui produtos acabados de nossa produção.
Dentro desses dois grupos você pode criar muitos subgrupos convenientes. Por exemplo, separe matérias-primas, materiais e produtos semiacabados no grupo 1.
Com o segundo grupo (nossos produtos acabados), geralmente há menos problemas com a entrada de itens do que com o primeiro.
Passo 1. Vamos começar colocando as coisas em ordem no grupo de produtos acabados.
A empresa precisa criar regulamentos para inserir itens no banco de dados: quem é responsável por quais informações e procedimentos. Você pode desenvolver um formulário “Cartão de Aprovação de Nomenclatura” e regular o procedimento de aprovação dos dados do cartão e a responsabilidade pela inserção dos dados em 1C.
Importante!É necessário um código digital de artigo/produto. Você pode desenvolver um sistema de artigos para inclusão na base de dados. O artigo pode ser diferente do código ou pode ser igual ao código. Basicamente, os programadores pedem para separar esses dois campos: por exemplo, o artigo é definido pelo usuário e o código é atribuído pelo programa. Mas na prática não encontramos dificuldades em trabalhar com o programa quando o código e o artigo são iguais. O artigo e o código devem ser exclusivos.
No 1C ERP, o controle da exclusividade de um artigo é definido em Tipo de Item - Configurações de Criação. Marque a caixa “controle de exclusividade”.
Observe que, ao trabalhar com redes de lojas, você provavelmente terá que complementar o diretório de nomenclatura de produtos acabados em 1C com um conceito como código PLU. Este é um código de produto que é atribuído aos seus produtos pela própria rede de lojas, para que seja mais fácil inserir nosso produto no banco de dados quando ele chegar ao armazém da loja.
Passo 2. Inserimos o item do fornecedor no programa.
Atenção, contador! Muitas vezes, um contador ou outra pessoa que registra o recebimento de mercadorias de um fornecedor considera seu dever registrar o item exatamente com o mesmo nome do fornecedor indicado no documento. Se você recebeu farinha psh de alta qualidade do fornecedor, precisa correr com urgência para criar a nomenclatura “farinha psh de alta qualidade”. A nomenclatura “preparar farinha” chegou de outro fornecedor, corremos para criar a nomenclatura “preparar farinha”. Todos! Fim da nomenclatura e livro de referência de armazém com contabilidade de produção!
A empresa deve elaborar regulamentos para a introdução de um novo item do fornecedor.
Isto é especialmente importante para a compra de matérias-primas. Normalmente, o departamento de controle de qualidade de entrada pode criar um cartão para o novo item. Para simplificar a situação, no formulário TORG12 do fornecedor, o responsável pelo recebimento da matéria-prima deverá escrever o nome ou código/artigo da nossa nomenclatura para contabilidade ou indicar um novo nome para o estabelecimento de dados. Assim, existe uma correspondência entre a nomenclatura do fornecedor e a nossa nomenclatura.
Com base nessas informações, o contador insere corretamente o estoque no banco de dados.
Vejamos um exemplo de como criar uma correspondência entre nossa nomenclatura e a nomenclatura do fornecedor no banco de dados 1C ERP.
- No menu Dados mestre e administração - Configuração de dados mestre e seções - Nomenclatura na seção informações adicionais, marque a caixa "lista de fornecedores".
2. No menu Dados mestre e administração - Dados mestre - Contrapartes na seção parceiros da aba "nomenclatura de fornecedores" Preenchemos na caixa de diálogo a correspondência entre a nomenclatura do fornecedor e nosso diretório de nomenclatura no 1c ERP.
3. Ao criar o documento Recebimento de mercadorias e serviços, aparece um campo adicional para inserção da nomenclatura do fornecedor.
Farinha premium do fornecedor - nome da nomenclatura no documento do fornecedor. A nossa opção de nomenclatura foi escolhida: farinha de trigo de 1º grau.
Isso resolve o problema de manter registros da gama de produtos da empresa e de realizar reconciliações com o fornecedor.
Nomenclatura do fornecedor
O diretório Partner Nomenclature armazena informações sobre a nomenclatura do parceiro conforme elas são registradas no programa de parceiros. O diretório é preenchido com informações sobre o nome e número do artigo da linha de produtos do parceiro. A capacidade de preencher informações sobre o grupo de itens de um parceiro também foi implementada se informações sobre grupos de itens forem criadas no programa do parceiro.
No diretório Nomenclatura de Sócios é possível definir a relação entre os cargos da nomenclatura do sócio e os cargos da nomenclatura do nosso programa. Para isso, na ficha de registro de item de um determinado parceiro do diretório Nomenclatura, defina o registro de item que corresponde ao registro de item do parceiro.
As informações sobre a linha de produtos do parceiro são utilizadas no cadastro de preços e condições de entrega (documento
Fixação de preços de fornecedores), e durante a execução de documentos de entrega Pedido ao fornecedor, Recebimento de mercadorias e serviços.
Observe. É permitida a especificação da nomenclatura dos sócios somente quando na seção
Administração/Configurações de Item A opção funcional Nomenclatura de Fornecedores está habilitada.
Como é determinada a relação entre a posição especificada na lista de preços do fornecedor e a posição na nossa lista de preços?
No cartão do registro de item do parceiro recém-criado, selecione o registro de item na base de informações corporativas que corresponde ao registro de item do parceiro. A seleção do registro correspondente é feita no diretório Nomenclatura. Ao mesmo tempo, é possível indicar na forma de registro correspondente um registro que possui uma característica e/ou embalagem atribuída.
Como são preenchidas as informações sobre o nome e número do artigo do parceiro se os preços da tabela de preços do parceiro estão refletidos levando em consideração a embalagem e as características da mercadoria?
No cartão do registro de parceiro recém-criado, são preenchidos um nome de texto e um número de artigo, que são usados para identificar o registro de item no programa de parceiro. O comprimento do nome não pode exceder 100 caracteres.
O nome do registro do parceiro pode ser criado com base nos dados sobre o registro do item que corresponde ao item do parceiro no programa empresarial. Esta oportunidade é conveniente para usar quando um parceiro define preços diferentes para produtos com características diferentes ou embalagens de produtos diferentes.
Exemplo. O fornecedor forneceu uma lista de preços que especificava preços diferentes para diferentes pacotes de mercadorias.
O produto Açúcar custa 100 rublos por pacote e 1.000 rublos por saco, pesando 50 kg. Neste caso, são preenchidos dois cadastros no diretório de Nomenclatura de Fornecedores, sendo aprovado o mesmo produto Açúcar, mas com tipos de embalagens diferentes (pack e bag). Para identificar rapidamente este produto na próxima vez que esta entrada for registrada, o nome da entrada é indicado como Nomenclatura, embalagem. Assim, as imagens no diretório
A nomenclatura do fornecedor registrará dois registros com os seguintes nomes: Açúcar, pacote e Açúcar, saco. Corresponderão à mesma entrada no diretório Nomenclature, mas com um tipo de embalagem diferente. Para mercadorias com embalagens diferentes, devem ser determinados diferentes tipos de preços. No exemplo dado, para o produto Açúcar, embalagem, é permitido indicar o tipo de preço - atacado pequeno, e para o produto Açúcar, embalagem - preços de atacado.
Ah, essas perguntas... Então, em ordem.
Em 1C existem dois diretórios: Nomenclatura e Nomenclatura de Fornecedores.
O que é Nomenclatura - espero que não exija nenhuma explicação - é o principal livro de referência para toda a contabilidade em tudo. Qual é a Nomenclatura do Fornecedor? Ao contrário de apenas “nomenclatura”, este é um diretório para um propósito especial. Praticamente não participa em lugar nenhum (não pode ser usado para criar saldos, vender, etc., etc.).Sua principal tarefa é conter exclusivamente registros de listas de preços de fornecedores sobre nomes de produtos (bem como artigos, códigos de fornecedores).
Deve ser usado somente se seus artigos e nomes forem diferentes. Se não houver discrepâncias, será desnecessário utilizá-lo e desorganizar o banco de dados.
Contém apenas alguns detalhes Parceiro (link para o diretório de parceiros), Artigo, Nome, Identificador (todos são campos de texto) e Nomenclatura de atenção (este é um link para o diretório principal!). Ou seja, em essência, um link para o seu produto é inserido no elemento da linha de produtos do fornecedor e os campos de texto do artigo, nome e identificador da linha de produtos do fornecedor são preenchidos.
Como este diretório possui um campo Parceiro, isso significa que pode haver muitas entradas para cada um dos seus elementos. Se 1 produto vier de 5 fornecedores, você poderá criar 5 itens com link para um dos seus. Cada um terá seu próprio número de artigo ou nome de fornecedor.
Usando a Nomenclatura do Fornecedor
Conforme descrevi acima, este livro de referência deve ser usado apenas em caso de discrepâncias na nomenclatura.Em nosso processamento de carregamento de listas de preços em 1C, este diretório é usado com a finalidade de pesquisar automaticamente os registros existentes. E criá-los se essas correspondências forem estabelecidas.
Na guia Resultado da importação, existem os botões Criar item e Criar item do fornecedor. O segundo comando deve ser utilizado após ter sido selecionado o item de 1C que lhe corresponde para a linha com o produto do fornecedor.
O Processing possui um poderoso formulário Fuzzy Search integrado, que serve para comparação semiautomática de itens se a lista de preços de um fornecedor tiver sido carregada para a qual nenhuma comparação ainda foi registrada em 1C (ou quando novos itens aparecerem)
Como habilitar a pesquisa no módulo de importação de lista de preços
Atenção! Caso você possua registros sobre nomenclatura de fornecedores, na aba Configurações de Pesquisa - as opções responsáveis pela busca neste diretório iniciam com as palavras Nomenclatura de Fornecedores. A busca é realizada com seleção baseada no parceiro especificado nas configurações de download.Informações adicionais sobre a UNF
Muitas pessoas não conseguem descobrir como incluir a Nomenclatura do Fornecedor em 1C UNF 1.6 (gestão da nossa empresa)Responder:
Em 1C UNF este diretório é incluído quando a função EDF está habilitada
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