Pergunta: KKM OffLine

Olá.

Estou tentando configurar a sincronização de minipos sob o controle do Cashier Workplace (RMK) e 1C:Enterprise 8.1 (8.1.10.50) com a configuração Trade Management, edição 10.3 (10.3.2.

A essência do problema:
Estou tentando configurar a caixa registradora no modo offline, conforme fotos das instruções, conforme descrição no site do atol. Mas na minha versão a configuração é feita de forma diferente. Tento por analogia com as fotos, mas

Citar:
Atenção! O usuário atual não está no grupo de usuários de equipamentos de varejo "KKM em modo Off-Line"!

No mesmo momento escreve que o equipamento está correto.
Mas quando vou em Varejo->Upload para KKM offline mostra que o equipamento não está conectado!

Responder:

O problema de carregamento do relatório em 1C foi resolvido. Tudo foi descarregado/carregado normalmente após a atualização.
Então no nosso caso o problema era apenas com o Caixa; o processador 1C funciona bem.

Pergunta: UT 11.2 e KKM-Offline

Olá, o problema é...

É necessário descarregar mercadorias do UT 11.2 via KKM-Offline para a caixa registradora sob controle do Frontol 4.9
O que você fez:
Criei uma nomenclatura para 4 posições, fiz o recebimento da nomenclatura para essas 4 mercadorias e defini os preços da nomenclatura para essas 4 mercadorias. Criado KKM-Offline com uma regra de troca. Mas quando tento descarregar aparece um erro, e especificamente ele não descarrega por causa disso... veja foto.

Na verdade, a questão é: o que eu não fiz?

Responder:

Senya disse:

Tente inserir os preços manualmente.

Clique para expandir...

Obrigado pela resposta, mas o problema foi resolvido pelo fato de que esse processamento de descarga na caixa registradora Offline está no UT 11.2, não importa que você tenha um armazém e este armazém seja o padrão, você precisa ir nas configurações do programa em “Dados de pesquisa e administração” -> Configurando partições -> Armazém e entrega -> na seção “Armazém”, marque a caixa “Vários armazéns” e em “Regras para troca com KKM Offline ”, aparece o campo “Armazém”, selecione o armazém e HURRAY!!! os preços aparecem automaticamente... E tudo é descarregado...

É assim que é...))

Pergunta: [RESOLVIDO] UT 11.1 conectando KKM offline

Olá pessoal. Problema ao conectar a caixa registradora offline. UT 11.1, Atol KKM. Habilitei a troca com caixa registradora offline, criei uma regra (tipo de equipamento conectado - caixa registradora offline), criei uma caixa registradora (tipo caixa registradora offline). Adicionei também ao equipamento - KKM offline indicando o motorista - Local de trabalho do caixa Atol indicando a regra criada. Tudo parece estar de acordo com as instruções. Mas o problema é que quando abro o Exchange com equipamento KKM conectado offline, não há nada na lista, nem dispositivo nem regra, o que estou perdendo?

PS. Experimentei em duas versões diferentes do 1C UT (com a atualização e a anterior) em todos os lugares que li as instruções, tudo foi feito de acordo com as instruções
Também tentei adicionar escalas, elas aparecem na lista.

Responder:

Eu descobri, mas ainda precisava configurar o RMK para o local de trabalho atual.

Pergunta: Não consigo alterar a data no relatório de vendas no varejo via KKM Offline.

Estou baixando documentos do KKM Offline, o relatório de vendas no varejo está carregando, mas não consigo alterar a data aí, como posso fazer isso, diga-me.
configuração Varejo 2.2.2.20

Responder:

Pergunta: UT 11.1 conectando caixa registradora offline

Colegas, digam-me, não consigo entender.
Regras configuradas para upload de caixas registradoras offline, filtros instalados

Mas, por algum motivo, as mercadorias são carregadas na caixa registradora independentemente dos filtros configurados. Depois de mexer no código, não vejo nenhuma filtragem na hora de descarregar, a mercadoria está descarregada. Há um sinal “Usado” no registro “Códigos de produtos off-line de equipamentos conectados”; os produtos que não correspondem ao filtro são definidos como falsos; Alguém descobriu como essa seleção deve funcionar? Qual é a lógica dos desenvolvedores?

Responder: Mmmm, e o atol também mudou o formato recentemente.
É melhor arquivar seu próprio processamento de descarga e carregamento.

Pergunta: Troca com Frontol 5 offline KKM (EGAIS)

Boa tarde. Varejo 1C 8.3. Ao carregar bebidas alcoólicas na caixa registadora offline (comércio Frontol 5 EGAIS), não é indicado que se trata de álcool, embora em 1c no cartão de nomenclatura o tipo de nomenclatura indique que se trata de álcool (vodka). Qual seria a razão? Não encontrei nada nas configurações que habilite especificamente a função de descarregar este parâmetro

Responder:

Raideres disse:

nos tipos de produtos alcoólicos, experimente marcar o marcado

Clique para expandir...

Eu tentei. Liguei para os fornecedores do ATOL e eles disseram que 1C ainda não tem essa função de carregar sinal de bebidas alcoólicas, mas espera-se que tal função apareça com a atualização, acontece que é para esperar ou adicionar através do programador . [RESOLVIDO]

Pergunta: Erro ao conectar o ADODB. Fonte de dados não encontrada.

Boa tarde

Você precisa se conectar ao banco de dados Firebird de 1c. Funciona para mim no teste, mas no servidor real não consigo resolver o erro.

Erro ao chamar o método de contexto (Open)
COMConnection.Open();
por causa de:
Ocorreu uma exceção (provedor Microsoft OLE DB para drivers ODBC): [ODBC Driver Manager] Fonte de dados não encontrada e nenhum driver padrão especificado

SO: 2008 x64
Versão 1C 8.3. Cliente x32.
Cadeia de conexão:
DRIVER=driver Firebird/InterBase(r);UID=SYSDBA;PWD=masterkey;DBNAME=ts:c:\db.fdb;
O nome do driver está correto. Existe um driver no sistema.
No próprio ODBC a conexão ocorre sem erros em 32 e 64 bits, tentei via DSN, especifiquei o “DSN=DB” específico - o mesmo erro

Possivelmente um problema de permissões? Onde cavar?

Responder:() tente não c:\db.fdb

Você realmente desrespeita tanto seus administradores que decidiu que há acesso à raiz da unidade C: no servidor?

Pergunta: [RESOLVIDO] Fontes de dados externas: problemas de conexão em 8.3.7

Olá. É necessário conectar-se a um banco de dados mysql na hospedagem. Eu gostaria de fazer isso usando fontes de dados externas.
O problema é este:
Crio uma tabela, especifico os parâmetros de conexão, seleciono um driver, mas não encontro um adequado na lista (o que preciso não está na lista). Presumo que você precise do driver MySQL ODBC 5.3 Unicode, ele está instalado no sistema. Plataforma 8.3.7.1917, sistema operacional Windows 10.

Tentei fazer o mesmo em um servidor 2008R2, mesmo problema.
Quando tento conectar o driver Microsoft ODBC para Oracle, recebo o seguinte erro:

Colegas, digam-me como resolver o problema? O que pode estar errado?

Responder:

Eu resolvi o problema. Acontece que foi necessário instalar a versão de 32 bits do driver ODBC.

Pergunta: Conectando-se a uma fonte de dados externa

1C 8.3.12, UNF 1.6.6.1,
Estou baixando mercadorias de 1C via ODBC para o banco de dados MySQL do site, e a cada 30 (às vezes 25) mercadorias aparece um sinal “Conectando a uma fonte de dados externa”, onde o login e a senha da conexão já estão especificados, você só precisa clique em “conectar”, e antes de enviar para Nos parâmetros de conexão, esses dados já estão indicados, e se você carregar vários itens ao mesmo tempo, não haverá problemas. Alguém pode sugerir algo?

Responder: Obrigado a todos, o problema foi resolvido depois que reescrevi o código.
Opção correta:

Responder:

Consegui conectar no meu computador local:

Exportação de driver variável; &No procedimento do servidor Conectar componente externo no servidor () Tentativa de conexão concluída = Conectar componente externo ("PriceDrv.dll", "Meu", Componente externo Type.COM); Motorista = Novo("AddIn.My.PriceChecker"); Notificar("Conexão bem sucedida!"); Relatório de exceção(ErrorDetailView(ErrorInfo())); FimTentativa; Fim do procedimento

Mas no servidor (conexão terminal) não funciona. Bem, Deus o abençoe, deixe o administrador resolver esta situação.
Mas ainda não entendo como posso processar os eventos do scanner ShK.
Esta biblioteca é realmente suficiente para interceptar eventos no manipulador de módulo de formulário correspondente do meu processamento externo?

Procedimento &OnClient ExternalEvent(Fonte, Evento, Dados) If Fonte<>"PriceChecker" e depois retornar; fim se; Report("Evento interceptado!", MessageStatus.Attention); //SHK = AbbrLP(Dados); //Tabela de Nomenclatura = Barcoding.GetNomenclatureDataByBarcode(Barcode); Fim do procedimento

--- Mesclagem de mensagens, 18 de maio de 2017 ---

Repito: está configurado, ocorre a “comunicação” com o motorista de teste e recebo as respostas. Mas não entendo como 1C verá isso.

À medida que entram em vigor os requisitos legais para a transferência obrigatória de informação sobre a actividade das entidades empresariais para os sistemas de informação do Estado, para as organizações e empresários, incluindo os comerciantes retalhistas, as tarefas de automatização das operações diárias ganham destaque. Neste artigo, os especialistas 1C falam sobre como o programa 1C:Accounting 8 versão 3.0 suporta o procedimento de utilização de caixas registradoras, bem como a integração com os sistemas de informação governamentais existentes - EGAIS e GIS Markirovka.

Produtos de software especializados são projetados para automatizar os processos de negócios de empresas de varejo de vários tamanhos: “1C: Trade Management 8”, “1C: Small Firm Management 8”, “1C: Retail 8”. No entanto, alguns representantes de pequenas empresas que vendem a retalho, para garantir uma contabilidade regular, podem utilizar “1C: Accounting 8” edição 3.0, que atualmente suporta a utilização de equipamento de caixa registadora (CCT), e também, na medida mínima exigida, - integração com os sistemas de informação governamentais existentes:

• Sistema automatizado estadual unificado de registro do volume de produção e faturamento de álcool etílico, produtos alcoólicos e que contenham álcool (USAIS);
• Sistema estadual de informação para rotulagem de produtos confeccionados com peles naturais (GISM).

Para disponibilizar a contabilidade de vendas no varejo ao usuário, ele precisará configurar a funcionalidade adequada do programa (seção Principal). No marcador Troca sinalizadores precisam ser definidos Varejo E Vales-presente para habilitar a capacidade de usar certificados próprios e de terceiros, e na guia Banco e caixa- bandeiras:

• Cartões de pagamento- possibilitar a possibilidade de pagamento de bens e serviços aos clientes através de cartões de pagamento e empréstimos bancários;
• Registrador fiscal- para permitir a capacidade de conectar um registrador fiscal para impressão de cheques às contrapartes.

Suporte de caixa registradora online

A Lei Federal nº 290-FZ de 3 de julho de 2016 introduziu alterações significativas no procedimento de utilização dos sistemas de caixa registradora. As alterações afetaram tanto o procedimento de utilização das caixas registradoras quanto a funcionalidade dos equipamentos das caixas registradoras. De acordo com o artigo 4º da Lei Federal nº 54-FZ de 22 de maio de 2003, as caixas registradoras do novo estilo (caixas registradoras online) devem:

• conter um módulo especial com o qual, por meio de um operador especial de comunicações, serão transmitidas à Receita Federal informações sobre as vendas realizadas, incluindo o preço das mercadorias e a nomenclatura do cheque;
• garantir a emissão de recibos aos clientes eletronicamente.

O momento da transição para as caixas registadoras online depende do regime fiscal aplicável e do tipo de atividade. Assim, a partir de 01/07/2017 será possível utilizar apenas um novo tipo de caixa registradora, e a partir de 01/07/2018 o uso de caixa registradora passará a ser obrigatório para pagadores de UTII e empresários com patente.

Estas alterações legislativas afetarão significativamente a atividade dos empresários e organizações, tanto aqueles que não utilizaram anteriormente caixas registadoras devido à isenção de tais obrigações, como aqueles que utilizaram as caixas registadoras mais simples sem interagir com um computador. Depois de adquirir, atualizar ou substituir o equipamento da caixa registadora, essas organizações necessitarão de utilizar sistemas de software e hardware para o comércio retalhista.

Sob certas condições, a edição 3.0 de “1C: Accounting 8” pode servir como uma ferramenta para sincronizar e gerenciar equipamentos de caixa registradora. As capacidades do programa atendem às necessidades de pequenas organizações e empreendedores que vendem no varejo, possuem uma caixa registradora, mantêm registros simples de estoque e também utilizam apenas os tipos de equipamentos comerciais mais necessários - um leitor de código de barras, um registrador fiscal e (onde no mundo moderno estaríamos sem isso!) terminal de aquisição.

Focando nas necessidades desse tipo de empreendedor, a partir da versão 3.0.43.187, o programa passou a ter a capacidade de refletir as vendas no varejo por meio de um documento Vendas no varejo (cheque)(capítulo Vendas) e equipamentos adicionais, cuja conexão pode ser configurada na forma , que é acessado na seção Administração -> Equipamento conectado.

“1C: Accounting 8” edição 3.0 suporta a conexão dos seguintes dispositivos adicionais usados ​​​​no comércio varejista:

• leitores de código de barras - para preencher automaticamente informações sobre a gama de produtos adquiridos ou vendidos. Os códigos de barras que serão usados ​​quando lidos por um scanner podem ser especificados diretamente na forma de um elemento de diretório Nomenclatura(siga o link na barra de navegação Mais -> Códigos de barras);
• Leitores RFID - para preenchimento automático dos dados das etiquetas RFID nas marcas de controle (identificação) (KIZ) utilizadas para marcação de produtos de peles;
• registradores fiscais;
• impressoras de recibos;
• terminais de aquisição - para pagamento de mercadorias com cartão bancário;
• Sistemas POS (KKM Offline) - para uso de KKM autônomo. Um sistema POS (“ponto de venda” - ponto de venda) ou terminal POS é um complexo de software e hardware para automatizar o trabalho de um caixa baseado em um registrador fiscal.

Vejamos o documento Vendas no varejo (cheque) mais detalhes (Fig. 1).

Arroz. 1. Documento “Verificar”

As informações sobre o produto podem ser preenchidas através do botão Adicionar por código de barras ou simplesmente comece a digitar o código de barras no campo Nomenclatura. Por botão Aceitar pagamento na janela que se abre, você pode selecionar a forma de pagamento (dinheiro, cartão ou outra forma) e indicar a necessidade de impressão do recibo de venda marcando a bandeira apropriada. Ao pagar com cartão de crédito usando o botão Aceitar pagamento existe a possibilidade de troca automática de informações com o terminal de aquisição conectado, que deve primeiro ser especificado no diretório Tipos de pagamento.

No final das contas, o empresário pode fechar o turno no registrador fiscal diretamente do programa e imprimir um relatório Z. Com base nos documentos inseridos Varejo (verificar) um documento de resumo será gerado automaticamente Relatório de vendas no varejo separadamente para cada registrador fiscal.

Integração com sistemas POS

Empreendedores que usam sistemas POS autônomos (KKM Offline) ou soluções de caixa registradora baseadas em tablets ou celulares podem baixar itens e preços diretamente de 1C: Contabilidade 8 (rev. 3.0), bem como fazer upload de relatórios de vendas para o programa. A integração com sistemas POS pode ser realizada através de troca de arquivos ou através de web service.

Troca de arquivos com sistemas POS autônomos (KKM Offline)

Juntamente com outros dispositivos, a conexão de um sistema POS autônomo é configurada no formato Conectando e configurando equipamentos. No marcador Equipamento você precisa adicionar um novo tipo de equipamento: Sistemas POS (KKM offline) e configure-o especificando os detalhes necessários (Fig. 2).

Arroz. 2. Conectando KKM-offline

Ao se conectar pela primeira vez ao sistema POS (KKM-Offline), você precisa carregar dados sobre produtos e preços nele. Para isso é utilizado o formulário (Fig. 3), que pode ser acessado através do link de mesmo nome da seção Vendas. Os dados sobre mercadorias e preços são baixados da base de informações para o arquivo de troca usando o botão Carregar mercadorias na caixa registradora. Futuramente, caso a lista de mercadorias ou seus preços mudem, basta fazer o upload dos arquivos gerados no formulário para o sistema POS Troca com equipamento conectado offline e contendo informações sobre as alterações ocorridas, clique no botão Atualizar preços.

Arroz. 3. Troque com equipamentos conectados offline

Ao final do turno em “1C: Contabilidade 8” através do formulário Troca com equipamento conectado offline você pode baixar dados sobre mercadorias vendidas por turno usando o botão Baixar relatório de vendas. O resultado do download será um documento gerado automaticamente Relatório de vendas no varejo por organização e armazenamento especificado nas configurações de conexão.

Troca com 1C: Caixa registradora móvel (serviço WEB)

Em “1C: Accounting 8” (rev. 3.0), foi adicionada a capacidade de troca de dados sobre mercadorias, preços e vendas no varejo com o aplicativo “1C: Mobile Cash Desk” para smartphones e tablets. A aplicação destina-se ao registo de vendas a retalho de mercadorias em pavilhões de comércio emissor por transportadores, agentes de seguros, aceitação de pagamentos de serviços por taxistas e nos restantes casos de comércio a retalho não estacionário (as instruções de ligação podem ser consultadas na aplicação móvel). Para sincronizar com este aplicativo, você deve ter um serviço web publicado ou usar soluções em nuvem de 1C:BusinessStart* e 1cFresh**. A configuração da conexão do serviço Web do equipamento também é realizada no formulário Conectando e configurando equipamentos no marcador Equipamento de serviço web. Observe que para utilizar equipamentos conectados, no caso de trabalhar com o serviço 1СFresh ou 1C:BusinessStart, é necessário utilizar um thin client.

Observação:
* “1C:BusinessStart” é um programa de contabilidade simples e conveniente para diretores e empreendedores, uma entrega eletrônica especial da versão básica de “1C:Accounting 8” com uma interface compreensível para empreendedores e diretores, e não apenas para especialistas em contabilidade .
** A tecnologia 1cFresh permite criar serviços “em nuvem” que fornecem aos assinantes (grupos de usuários) acesso via Internet a soluções de aplicativos na plataforma 1C:Enterprise.

O trabalho adicional ocorre a partir do aplicativo móvel. Você pode baixar remotamente preços e itens ou baixar relatórios de vendas, que em 1C: Contabilidade 8 são convertidos em um documento Relatório de vendas no varejo.

Intercâmbio com EGAIS

A integração com EGAIS em “1C: Contabilidade 8” (rev. 3.0) destina-se principalmente a organizações e empresários individuais que vendem cerveja e bebidas à base de cerveja no varejo, para os quais o Decreto do Governo da Federação Russa de 25 de maio de 2006 nº 522 não estabeleceu a obrigação de transferir prontamente à EGAIS informações sobre a movimentação de produtos alcoólicos.

Para garantir a troca de dados com EGAIS, nas configurações de funcionalidade da aba Troca bandeira precisa ser definida Produtos alcoólicos.

Depois de definir a bandeira Produtos alcoólicos na forma de um elemento de diretório Nomenclatura Ficam disponíveis links para informações sobre o fornecedor e características dos produtos alcoólicos. Essas informações podem ser preenchidas manualmente ou automaticamente usando dados EGAIS ao baixar guias de transporte recebidos.

Para começar a trabalhar com EGAIS, é necessário configurar a conexão de uma ferramenta de software para trabalhar com EGAIS - o Módulo de Transporte Universal (UTM). As configurações do Exchange com EGAIS são realizadas no formato de mesmo nome, que pode ser acessado na seção Administração. No formulário de configurações você deve indicar:

• organização e armazém onde é registado o recebimento e venda de bebidas alcoólicas;
• código atribuído a este ponto de venda na conta do licenciado (de acordo com o código especificado, a organização especificada será automaticamente comparada com a organização no classificador EGAIS);
• parâmetros de rede local que fornecem conexão ao UTM.

O processo de troca com EGAIS no programa começa com o recebimento das faturas EGAIS recebidas (seção Compras -> TTN EGAIS (entrada)) por botão Baixar TTN. Após verificar os documentos carregados, o usuário envia a confirmação ao sistema executando o comando confirme.

Depois de confirmar o TTN recebido, um documento é criado automaticamente Recibo (ato, fatura), preenchido com base no recebimento no sistema EGAIS. Se chegar um item novo ou anteriormente sem correspondência, é aberto um formulário no qual você pode definir a correspondência entre as posições do documento EGAIS TTN e os elementos do diretório Nomenclatura(Fig. 4).

Arroz. 4. Recebimento de produtos alcoólicos com base no EGAIS TTN

Com o lançamento da versão 3.0.44.94, além de transmitir a confirmação da compra de bebidas alcoólicas ao EGAIS, foram adicionadas ao programa novas funcionalidades que permitem refletir a seguinte movimentação de produtos alcoólicos no sistema EGAIS:

• equilíbrio;
• devolução ao fornecedor;
• movimentação entre armazéns;
• eliminar

Se os produtos alcoólicos forem transferidos para outra loja (para outro armazém), esta informação deverá ser transferida para o sistema EGAIS. Observe que no EGAIS cada armazém é contabilizado como uma entidade separada e o movimento entre armazéns deve ser refletido como movimento entre diferentes organizações.

Documento é utilizado para registrar a movimentação de bebidas alcoólicas entre armazéns com o tipo de operação Fatura de vendas(Fig. 5).

Arroz. 5. Fatura TTN EGAIS (saída)

Documento Nota de remessa EGAIS (saída) disponível nas seções Compras e Armazém. É aconselhável criar um documento baseado em um documento do sistema contábil Movimento de mercadorias por botão Carregar para EGAIS. Neste caso, a parte tabular do TTN será preenchida automaticamente. A transferência de informações para EGAIS é realizada através do botão Enviar para EGAIS.

Mesmo documento Nota de remessa EGAIS (saída), apenas com o tipo de operação Devolver ao fornecedor, serve para refletir devoluções de mercadorias ao fornecedor.

Documento Nota de remessa EGAIS (saída) com uma vista Devolver ao fornecedor pode ser gerado com base em um documento do sistema contábil Devolução de mercadorias ao fornecedor por botão Carregar para EGAIS.

Para transferir para o EGAIS informações sobre os produtos recebidos pela organização antes de se conectar ao EGAIS, na seção Estoque um novo documento apareceu O ato de equilibrar(Fig. 6).

Arroz. 6. O ato de colocar produtos alcoólicos no balanço

Documento é utilizado para transmitir informações sobre baixa de bebidas alcoólicas Ato de baixa, que pode ser gerado tanto com base em um documento contábil Baixa de mercadorias e preenchido manualmente.

1C: SEU

Para informações detalhadas sobre o intercâmbio com o Sistema de Informação Automatizado do Estado Unificado (EGAIS) em 1C: Contabilidade 8 (rev. 3.0), consulte o diretório EGAIS na seção “Suporte tecnológico para soluções aplicadas”.

Contabilização de produtos de pele marcados

A partir de 12/08/2016, de acordo com o Decreto do Governo da Federação Russa de 11/08/2016 nº 787, a rotulagem obrigatória de produtos feitos de pele natural é introduzida em todo o território da União Econômica da Eurásia (EAEU) . Agora todos os fabricantes, importadores, atacadistas e varejistas são obrigados a:

• marcar produtos de peles com etiquetas especiais - marcas de controle (identificação) (KIS), que possuem uma etiqueta RFID especializada integrada. Além disso, seu número é impresso na superfície do KIZ por meio de inscrição alfanumérica e código de barras;
• transmitir informações ao sistema estadual de rotulagem de informações (GISM) sobre as principais operações com produtos de peles (sobre recebimento, venda e devolução de mercadorias do comprador, bem como sobre sua baixa).

A partir da versão 3.0.44.94, em “1C: Accounting 8” (rev. 3.0) tornou-se possível manter registros de produtos de peles rotulados. Para que a integração com o sistema Marking GIS fique disponível ao usuário, ele precisará realizar a configuração inicial do sistema:

• configurar certificados de assinatura eletrônica;
• ativar a funcionalidade correspondente do programa.

A configuração de certificados de assinatura eletrônica e programas usados ​​​​para assinatura e criptografia é realizada na seção Administração -> Configurações gerais -> Assinatura eletrônica e criptografia.

Nas configurações de funcionalidade da guia Troca bandeira precisa ser definida Rotulagem de produtos de pele.

Para trocar mensagens automaticamente com GISM de acordo com uma programação na seção Administração -> Configurações 1C:Marcaçãoé necessário indicar os certificados das chaves de assinatura eletrônica das organizações.

Após habilitar esta funcionalidade, o usuário tem a oportunidade na forma de um elemento de diretório Nomenclatura definir bandeira Produto de pele para a categoria de produto correspondente.

Para itens de item com a característica Produto de pele a marca de controle (identificação) deve ser indicada no campo Sinal de controle GISM ao gerar os seguintes documentos:

• Recibos (atos, faturas)(Fig. 7);
• Devolução de mercadorias do comprador;
• Devolução da mercadoria ao fornecedor;
• Vendas no varejo (cheque);
• Relatório de vendas no varejo;
• Baixa de mercadorias.

Arroz. 7. Indicação de KIZ no documento de admissão

Você pode inserir os dados de um novo KIZ manualmente ou lendo-os com um leitor de código de barras.

Além disso, no cartão KIZ, você pode indicar os dados da etiqueta RFID lendo-a usando um scanner RFID (esses dados podem ser necessários, por exemplo, para gerar corretamente uma notificação sobre a importação de mercadorias marcadas da EAEU).

A configuração da conexão do leitor de etiquetas RFID é feita na seção Administração -> Equipamento conectado.

As principais ações de interação com o GISM são realizadas por meio de um painel especial 1C:Marcação, que exibe as principais operações (Fig. 8). Acesso ao local de trabalho 1C:Marcação realizado através do hiperlink de mesmo nome da seção Vendas -> Atendimento.

Arroz. 8. Local de trabalho “1C:Marcação”

Consideremos o procedimento para interagir com GISM em “1C: Contabilidade 8” (rev. 3.0). Para refletir o recebimento de um produto de pele marcado, primeiro você precisa gerar um documento padrão do sistema contábil Recibo (ato, fatura) e depois vá para o formulário 1C:Marcação e associar a notificação recebida (Fig. 9) a um documento de recebimento específico.

Arroz. 9. Notificação de chegada de mercadorias marcadas

O próximo passo é confirmar o recebimento da mercadoria pressionando o botão Confirme o recebimento, após o qual as informações sobre a operação concluída serão enviadas ao GISM.

Da mesma forma, é confirmado o recebimento de mercadorias marcadas e registradas por meio de documento Devolução de mercadorias do comprador.

Além disso, é importante que o usuário reflita corretamente a venda do produto de pele adquirido. A ordem de reflexão depende do documento da infobase com o qual a venda está registrada. “1C: Contabilidade 8” apoia a venda de produtos de peles para clientes atacadistas e varejistas.

Ao vender no varejo, primeiro você precisa criar um documento Vendas no varejo (recebimento), preencha indicando os números KIZ manualmente ou usando um leitor de código de barras.

Ao final do turno, é gerado um documento resumo Relatório de vendas no varejo, que pode ser transferido para o sistema de marcação por comando Carregar para GISM, ou através do painel 1C:Marcação.

Da mesma forma, o envio de notificações ao GISM é suportado nos seguintes documentos:

• Vendas (atos, faturas);
• Devolução da mercadoria ao fornecedor;
• Baixa de mercadorias.

Esta lição mostra como configurar o programa em termos de contabilização de vendas no varejo, configuração de um local de trabalho de caixa e equipamentos de varejo.

configurações básicas

Vamos começar com as configurações básicas - mostrarei onde a contabilidade de vendas no varejo está habilitada:

Definimos o atributo para registrar vendas no varejo, definir o período de armazenamento para recebimentos diferidos e arquivados, configurar o que fazer com os recebimentos após o término de um turno (você pode arquivá-los ou excluí-los imediatamente). Se você usar certificados de presente, marque a caixa apropriada. Se você tiver várias lojas (ou várias caixas registradoras em uma loja, habilite o uso de várias caixas registradoras):

Se você planeja aceitar pagamentos com cartões bancários, será necessário ativar a configuração apropriada:

Se você tiver vários pontos de venda, será necessário habilitar o uso de vários armazéns:

Se você planeja emitir cartões de desconto para clientes e acumular bônus sobre eles, habilite as configurações apropriadas na seção CRM e marketing:

Agora vamos definir a sinalização do uso de equipamentos comerciais:

Se utilizarmos equipamento Offline (uma caixa registradora na qual primeiro são carregados os dados de um arquivo com o estoque restante e, em seguida, um relatório de vendas no varejo é carregado no banco de dados, também por meio de um arquivo), configuramos o uso de troca com tal equipamento:

Agora você precisa criar um armazém para uma loja de varejo; as principais configurações estão destacadas em vermelho:

O tipo de preço de varejo deve ser selecionado - o preço do item deste tipo específico será inserido nos recibos da caixa registradora. Bem, portanto, você precisa definir os preços dos itens para esse tipo.

Para cada caixa registradora usada na organização, insira um elemento de diretório Caixas registradoras KKM:

Crie uma nova caixa registradora:

O cartão da caixa registadora indica a entidade onde são efectuadas as vendas, o tipo de caixa registadora, armazém, bem como o número de série e registo do equipamento. Para uma troca correta com a contabilidade empresarial 3.0, faz sentido selecionar uma divisão:

O caixa do programa pode ser de 3 tipos:

Registrador fiscal- caixa registradora conectada a um computador e 1C. Quando um cheque é perfurado no programa na caixa registradora, um cheque é impresso quando um turno é fechado, um relatório com cancelamento (relatório Z) é impresso no programa na caixa registradora.

KKM off-line- uma caixa registradora na qual são carregadas diariamente as informações sobre os saldos dos produtos (o arquivo é gerado no programa), e ao final é gerado um arquivo nesta caixa registradora, que é então carregado no programa (com base nele, vendas no varejo os relatórios são criados em UT).

Caixa registradora autônoma- uma caixa registradora que não está conectada ao PC e ao programa e não suporta o modo de troca offline. Ao trabalhar com essa caixa registradora, os dados de vendas são inseridos manualmente pelos usuários (um documento Relatório de Vendas no Varejo é criado).

Para demonstrar como trabalhar com uma caixa registradora do tipo offline, vamos criar outra caixa registradora (desta vez não é necessário selecionar um armazém):

Para cada usuário do programa, você pode configurar regras de vendas - definir, se necessário, restrições ao uso de descontos manuais, e também configurar direitos no local de trabalho do caixa:

Na primeira aba é configurada a aplicação de descontos manuais:

No segundo - poderes no local de trabalho do caixa (RMK):

Equipamento conectado

Agora você precisa configurar o equipamento conectado ao programa (como na verdade não tenho nenhum equipamento, vou instalar o emulador, e você verá onde e como isso é feito em princípio):

Vamos para a lista de equipamentos conectados:

No local de trabalho que se abre, selecione o tipo de equipamento (Registradores Fiscais) e adicione um novo dispositivo:

Na ficha de equipamento, seleciono o emulador (no seu caso real, você precisa selecionar o driver que corresponde ao seu modelo específico de máquina fiscal). Observe que o equipamento conectado está vinculado a um local de trabalho específico:

Também criaremos um dispositivo com caixa registradora offline. Vamos selecionar a versão do formato de troca e definir os diretórios de download e upload para arquivos de troca:

Se necessário, um leitor de código de barras e um terminal de aquisição são conectados imediatamente:

Agora só precisamos configurar o local de trabalho:

No cartão RMK podemos configurar teclas de atalho para diversas ações (algo útil que pode acelerar significativamente o processo de atendimento ao cliente:

Nas configurações de teclas de atalho, podemos não apenas atribuir combinações de teclas convenientes a várias ações, mas também adicionar diferentes nomenclaturas a Mercadorias rápidas(para facilitar a seleção, adicione aqui os produtos mais vendidos, por exemplo, sacolas para camisetas):

Se forem utilizadas vendas pessoais de gerentes de área de vendas (a receita é analisada pelo gerente), então, além do caixa, você também precisará selecionar um gerente como vendedor.

Na primeira aba da tabela de equipamentos utilizados, adicione o emulador de registrador fiscal criado:

Se necessário, um terminal de aquisição é adicionado aqui.

Para conectar uma caixa registradora com transferência de dados, você deve realizar etapas preliminares - instalar o driver do dispositivo e configurar o acesso à Internet para o dispositivo. As configurações de acesso à Internet são feitas usando o driver.

A conexão do dispositivo ao programa é feita no diretório Equipamento conectado (Administração – Equipamento conectado).

O usuário precisa selecionar o tipo de caixa registradora com transmissão de dados e criar um novo elemento de diretório. Em seguida, você precisa selecionar a organização em cujo nome as mercadorias serão vendidas neste registrador fiscal e no driver do dispositivo. No campo do número de série, insira o número de série indicado no corpo do dispositivo. Então você precisa pressionar o botão Afinação e faça as configurações de driver necessárias - porta, configurações de rede e outras configurações específicas para este modelo. Clique Teste de aparelho.

Quando o dispositivo for conectado com sucesso, uma mensagem aparecerá na tela. O usuário pode fechar o formulário usando um botão Salvar e fechar.

2.Registro de unidade fiscal

Após conectar a caixa registradora ao programa, é necessário cadastrar a movimentação fiscal. Esta operação também é realizada na substituição de uma unidade fiscal após seu vencimento ou esgotamento do recurso de memória: a unidade fiscal utilizada é fechada, em seguida o dispositivo físico é substituído e uma nova unidade fiscal é cadastrada.

Para realizar a operação, você deve selecionar o item Cadastro do cardápio Operações com armazenamento fiscal. Isso abrirá um formulário onde você precisará preencher um campo. Número de registro KCT número recebido no cadastramento da caixa registradora na Receita Federal, verificar a exatidão do preenchimento dos dados da Organização, indicar Endereço de instalação KKT.

O usuário pode selecionar um ou mais sistemas de tributação caso este dispositivo pretenda emitir cheques para registrar pagamentos de bens e serviços relacionados a atividades com diferentes formas de tributação. Ao mesmo tempo, se as vendas forem registradas no RMK, o programa controla a composição do cheque: um cheque pode incluir mercadorias cujos saldos são baixados de armazéns com o mesmo regime de tributação. As mercadorias são baixadas de acordo com as configurações de distribuição de vendas por armazéns e serviços por organizações. Para mais detalhes, consulte “Descrição da configuração Retail, edição 2.2”, seção 2.2.2 Manutenção de informações sobre lojas.

As configurações do CCP incluem vários indicadores para a condução das atividades. O utilizador necessita ainda de indicar o nome e NIF do operador de dados fiscais.

Os dados cadastrais da caixa registradora estão disponíveis para visualização no cartão da instância do equipamento conectado.

Operação Alterando as configurações de registro necessário ao registrar novamente uma unidade fiscal. Dependendo do motivo selecionado para o recadastramento, o usuário tem acesso aos dados da caixa registradora que pode alterar.

O dispositivo registrado pode ser selecionado no cartão da Caixa Registradora. Para mais detalhes, consulte “Descrição da configuração Retail, edição 2.2”, seção 2.2.5 Manutenção de informações sobre as caixas registradoras da empresa.

Importante! Chamamos a atenção dos usuários que não é suportada a distribuição de receitas por seções do DF para o tipo de equipamento caixa registradora com transmissão de dados. Nas configurações da caixa registradora KKM para o tipo de equipamento de caixa registradora com transferência de dados para o campo Distribuição de receitas por seções FR um elemento predefinido do diretório de configurações é substituído e não pode ser alterado. O trabalho com registradores fiscais é mantido no mesmo nível.

3.Abertura e fechamento do turno da caixa registradora

Ao abrir um turno de caixa pela equipe Turno aberto no menu principal do RMK ou no formulário da lista de recibos de caixa, é criado um documento Cash Shift ( Vendas – Vendas no Varejo), em que escrevem Dados básicos mudança atual da caixa registradora: Organização, Caixa KKM, ao qual o dispositivo está conectado, Data e hora do início do turno, status – Abrir. Ao fechar um turno, o horário de conclusão do turno é preenchido, o status muda para Fechado e os detalhes da página são preenchidos Dados fiscais.

A composição dos detalhes depende da versão dos Formatos de Documentos Fiscais suportados pela unidade fiscal e pela caixa registradora. Os detalhes básicos são exibidos no formulário; todos os dados fiscais disponíveis podem ser visualizados seguindo o link para o arquivo de dados.

4. Fornecer um recibo eletrônico ao comprador

De acordo com a nova edição da lei sobre o uso de equipamentos de caixa registradora (54-FZ), o vendedor deverá fornecer um recibo eletrônico a pedido do comprador. O usuário do programa pode atender a este requisito utilizando as funções do programa. Para fazer isso, você precisa configurar o agente de correio e a operadora de telecomunicações para envio de mensagens SMS. Para mais detalhes, consulte “Descrição da configuração Retail, edição 2.2”, seção 9.5.2 Configurações da seção “Organizador”.

Quando as configurações de transmissão de recibo eletrônico são configuradas, os recibos eletrônicos do cliente serão colocados em uma fila de mensagens para envio. O administrador pode definir as configurações para enviar mensagens da fila ( Vendas – 54-FZ) – imediatamente após a perfuração de um cheque ou configurar o envio automático de acordo com uma programação.

Ao registrar uma venda no RMK, o caixa agora tem a oportunidade de inserir o telefone ou e-mail do comprador antes de efetuar o pagamento da compra. Há suporte para diversas maneiras de determinar as informações de contato do comprador:

• os dados podem ser inseridos manualmente;
• utilizar um scanner para leitura dos códigos de barras de um cartão de visita de um aplicativo desenvolvido por encomenda da Receita Federal para o comprador;
• Telefone e e-mail podem ser determinados através do cartão de desconto do comprador se esses dados estiverem salvos no banco de dados de informações.A busca pelo cartão de desconto do comprador na interface RMK, quando a visualização da lista é proibida, é realizada não apenas por código, mas também por telefone, e-mail e sobrenome do comprador. Neste caso, após a seleção do cartão, é enviado para o número do titular um código SMS de confirmação desta operação. A capacidade de selecionar um mapa ao pesquisar sem confirmação por SMS é regulada por um direito de usuário adicional Permitir seleção de cartão por e-mail sem confirmação na pesquisa ou Permitir seleção de cartão por número de telefone sem confirmação por SMS durante a pesquisa. Caso o direito seja apurado, o sistema não exigirá a confirmação com o código enviado pelo programa ao comprador.

No formulário de pagamento RMK existem botões para inserir o número de assinante ou endereço de e-mail do comprador. Caso o número tenha sido previamente cadastrado na infobase e seja apurado por meio de cartão de desconto, o caixa tem a oportunidade de excluir os dados da infobase a pedido do comprador por meio da chave reversa do formulário de entrada/exibição de dados. Após a perfuração do cheque, uma cópia eletrônica do cheque será colocada em fila para transferência de dados.

O administrador tem a capacidade de controlar o status da fila de cheques eletrônicos ( Administração– Vendas– Lei nº 54-FZ). A transição para a fila é feita através do link Fila aberta de cheques eletrônicos.

O administrador pode abrir mensagens não enviadas e ler a mensagem de erro. Após a resolução do erro, você pode selecionar mensagens não enviadas e reenviá-las usando o comando Enviar list no painel de comando ou exclua se o envio não for possível. O status da fila de um formulário aberto é atualizado usando o botão Atualizar. Link Configurar o envio de cheques eletrônicos Você pode acessar o formulário para configurar uma tarefa de rotina para envio de cheques.

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